|
Zmluva |
182023
|
Zmluva o údržbe a servise
|
|
s DPH |
20.06.2023 |
DD21, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2015 - dodatok č. 6
|
Dodatok č. 6 k servisnej zmluve
|
|
s DPH |
02.06.2023 |
DD21, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
6 171.90 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Zoznam prijatých faktúr
|
24 518.81 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2019 - dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve
|
|
s DPH |
01.05.2023 |
DD21, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
267,80 |
s DPH |
30.04.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Zoznam prijatých faktúr
|
15 563.13 |
s DPH |
30.04.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
30.04.2023 |
|
|
Zmluva |
9160153885
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
01.04.2023 |
UNIQA poisťovňa, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Zoznam prijatých faktúr
|
27 221.58 |
s DPH |
31.03.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
458,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2903/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - školská jedáleň
|
|
s DPH |
29.03.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Zoznam prijatých faktúr
|
16 298,61 |
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
262,60 |
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
0702/2023
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
20230134
|
Zmluva o dielo
|
302,40 |
s DPH |
31.01.2023 |
IFOsoft, s. r. o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Zoznam prijatých faktúr
|
11 370,43 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
374,40 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Zoznam prijatých faktúr
|
26 642,07 |
s DPH |
31.12.2022 |
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Zoznam vydaných faktúr
|
2 672,66 |
s DPH |
31.12.2022 |
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
Zmluva |
3012/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
31.12.2022 |
SCPaP |
|
|
|
31.12.2022 |