|
Faktúra |
09/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
3 890.80 |
bez DPH |
30.09.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2024
|
Nájomná zmluva
|
5 664,00 |
bez DPH |
10.05.2024 |
DD21, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Zoznam vydaných faktúr
|
120,00 |
bez DPH |
17.03.2025 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
01/01/2015
|
Zmluva o dielo - podlahy v triedach
|
28 776.84 |
bez DPH |
03.08.2015 |
PŠP, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
5 051.30 |
bez DPH |
31.10.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Zoznam vydaných faktúr
|
5 370.02 |
bez DPH |
30.11.2023 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
Zoznam vydaných faktúr
|
120,00 |
bez DPH |
30.09.2024 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
Zoznam vydaných faktúr
|
120,00 |
bez DPH |
29.03.2024 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
Zoznam vydaných faktúr
|
120,00 |
bez DPH |
30.06.2024 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Zoznam vydaných faktúr
|
120,00 |
bez DPH |
19.12.2024 |
|
Základná škola s materskou školou, Šarišské Jastrabie 270 |
Mgr. Jana Muchová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSSJ030111
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických
|
|
s DPH |
03.01.2011 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Zoznam vydaných faktúr
|
120,00 |
s DPH |
28.02.2021 |
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Zoznam vydaných faktúr
|
3 572,76 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Zoznam vydaných faktúr
|
3 475,08 |
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Zoznam vydaných faktúr
|
1 339,08 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Zoznam vydaných faktúr
|
1 258,38 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Zoznam prijatých faktúr
|
13 481,55 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Zoznam vydaných faktúr
|
309,96 |
s DPH |
31.01.2021 |
|
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Zoznam prijatých faktúr
|
16 549,82 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Zoznam prijatých faktúr
|
11 401,57 |
s DPH |
31.10.2021 |
|
|
|
|
31.10.2021 |